1. Aby dodać dostawcę, przejdź do Zakupy > Dodaj dostawcę. (Możesz również przejść do Zakupy > Zobacz dostawców i kliknąć przycisk Dodaj dostawcę.)
   
   
   
2. Wypełnij wszystkie wymagane pola (są one oznaczone na czerwono), a także dowolne dodatkowe pola, które chcesz użyć.
   
   
• Nazwa dostawcy - Nazwa twojego dostawcy.
• Imię i nazwisko kontaktowe - Imię i nazwisko kontaktu u tego dostawcy.
• Adres e-mail - To jest adres e-mail, na który zostaną wysłane faktury PO.
• Pola adresowe - Adres pocztowy dostawcy. (Adres, Nr lokalu, Miasto, Stan, Województwo, Kraj, Kod pocztowy). Linia adresowa 1 i 2 mają limit znaków wynoszący 50.
• Numer telefonu - Numer telefonu twojego dostawcy lub kontaktu. (Numer faksu, Numer komórkowy, Inny numer)
• ID dostawcy - Pole do umieszczenia innych ID dostawcy, które możesz używać w innych systemach.
• Przedstawiciel dostawcy - Pole na umieszczenie nazwiska przedstawiciela tego dostawcy. To pole jest tylko do celów referencyjnych.
• Waluta - Waluta, w której będą składane zamówienia zakupu u tego dostawcy.
• Podlegający opodatkowaniu - Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby zamówienia zakupu u tego dostawcy były opodatkowane.
• Notatka wewnętrzna - Dodatkowe lub specjalne informacje o tym dostawcy.
• Warunki płatności - Informacje o warunkach płatności dostawcy. To pole jest tylko do celów referencyjnych. 
• Warunki wysyłki - Informacje o warunkach wysyłki dostawcy. To pole jest tylko do celów referencyjnych.
• Notatki wyświetlania - Notatki, które pojawią się na formacie zamówienia zakupu.
  
  
3. Po sprawdzeniu nowego dostawcy kliknij Zatwierdź.
   

Dostawcy są zazwyczaj przypisani w momencie tworzenia jednostki zakupowej podczas ustawiania BOM.

Istnieje kilka miejsc, w których można to zmienić: w profilu produktu, w informacjach o zakupach lub w opcji masowej edycji jednostek zakupowych.

1. Przejdź do Produkty > Zarządzanie produktami > Zarządzaj produktami
   
2. Wyszukaj swój produkt według nazwy, kategorii lub SKU.
3. Kliknij ikonę Edytuj, aby przejść do profilu produktu.
4. Kliknij kartę Zakupy.
5. Kliknij ikonę Edytuj na swojej jednostce zakupowej.
6. Wybierz nowego dostawcę z listy rozwijanej.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
   

1. Przejdź do Zakupy > Zarządzanie jednostkami zakupowymi > Zobacz jednostki zakupowe.
2. Użyj filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie, aby znaleźć dostawcę, do którego jest obecnie przypisana twoja jednostka zakupowa.
3. Użyj wbudowanej funkcji wyszukiwania przeglądarki (np. CTRL-F lub Command-F), aby wyszukać poszczególną jednostkę zakupową.
4. Kliknij Edytuj na swojej jednostce zakupowej.
5. Wybierz nowego dostawcę z menu rozwijanego.
6. Zatwierdź.
   

1. Przejdź do Zakupy > Zarządzanie zamówieniami zakupu > Edycja wsadowa jednostek zakupowych.
   
2. Filtruj według kategorii zakupu lub dostawcy, aby znaleźć jednostki zakupowe, które chcesz zmienić. Kliknij 'Szukaj', aby wyświetlić wyniki.
   
   
   
   
3. Wybierz dostawcę z listy rozwijanej dla każdej jednostki zakupowej, którą chcesz zmienić.
4. Kliknij Zatwierdź, aby zapisać swoje zmiany.