1. Pour ajouter un fournisseur, allez dans Achats > Ajouter un fournisseur. (Vous pouvez également aller dans Achats > Voir les fournisseurs et cliquer sur le bouton Ajouter un fournisseur.)
   
   
   
2. Remplissez tous les champs obligatoires (ils sont en rouge), ainsi que tous les champs supplémentaires que vous souhaitez utiliser.
   
   
• Nom du fournisseur - Le nom de votre fournisseur.
• Prénom et Nom du contact - Le nom de votre contact chez ce fournisseur.
• Adresse email - C'est l'adresse e-mail à laquelle les factures PO seront envoyées si vous sélectionnez l'option 'envoyer PO par e-mail'.
• Champs d'adresse - L'adresse postale du fournisseur. (Adresse, Numéro de suite, Ville, État, Province, Pays, Code postal). Les lignes d'adresse 1 et 2 ont une limite de caractères de 50.
• Numéro de téléphone - Le numéro de téléphone de votre fournisseur ou contact. (Numéro de fax, Numéro de portable, Autre numéro)
• ID du fournisseur - Un champ pour inclure d'autres identifiants de fournisseur que vous pouvez utiliser dans d'autres systèmes.
• Représentant du fournisseur - Un champ pour inscrire le nom du représentant de ce fournisseur. Ce champ est uniquement à titre de référence.
• Devise - La devise sous laquelle les commandes d'achat seront passées pour ce fournisseur.
• Imposable - Cochez cette case si vous souhaitez que la taxe soit appliquée aux commandes d'achat pour ce fournisseur.
• Note interne - Toute information supplémentaire ou spéciale sur ce fournisseur.
• Conditions de paiement - Informations sur les conditions de paiement du fournisseur. Ce champ est uniquement à titre de référence. 
• Conditions de livraison - Informations sur les conditions de livraison du fournisseur. Ce champ est uniquement à titre de référence.
• Notes d'affichage - Notes qui apparaîtront sur le format de Commande d'Achat.
  
  
3. Une fois que vous avez vérifié votre nouveau fournisseur, cliquez sur Soumettre.
   

Les fournisseurs sont généralement attribués au moment de la création de votre unité d'achat, lors de la configuration de votre BOM.

Il y a quelques endroits où vous pouvez modifier cela : sur le profil du produit, les informations d'achat ou la modification de masse des unités d'achat.

1. Allez dans Produits > Gestion des produits > Gérer les produits
   
2. Recherchez votre produit par nom, catégorie ou SKU.
3. Cliquez sur l'icône Modifier pour accéder au profil du produit.
4. Cliquez sur l'onglet Achats.
5. Cliquez sur l'icône Modifier de votre unité d'achat.
6. Choisissez un nouveau fournisseur dans le menu déroulant.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
   

1. Allez dans Achats > Gérer les unités d'achat > Voir les unités d'achat.
2. Utilisez des filtres pour affiner votre recherche, afin de trouver le fournisseur auquel votre unité d'achat est actuellement assignée.
3. Utilisez la fonction de recherche intégrée de votre navigateur (par exemple, CTRL-F ou Command-F) pour rechercher l'unité d'achat individuelle.
4. Cliquez sur Modifier sur votre unité d'achat.
5. Sélectionnez un nouveau fournisseur dans le menu déroulant.
6. Soumettre.
   

1. Allez dans Achats > Gérer les commandes d'achat > Modification en masse des unités d'achat.
   
2. Filtrez en utilisant la catégorie d'achat ou le fournisseur pour trouver les unités d'achat que vous souhaitez modifier. Cliquez sur 'Rechercher' pour afficher les résultats.
   
   
   
   
3. Sélectionnez le fournisseur à partir du menu déroulant pour chaque unité d'achat que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos modifications.