1. Para añadir un proveedor, vaya a Compras > Añadir Proveedor. (También puede ir a Compras > Ver Proveedores y hacer clic en el botón Añadir Proveedor.)
   
   
   
2. Complete todos los campos obligatorios (estos son rojos), así como cualquier campo adicional que desee utilizar.
   
   
• Nombre del Proveedor - El nombre de su proveedor.
• Nombre y Apellido del Contacto - El nombre de su contacto en este proveedor.
• Dirección de Correo Electrónico - Esta es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las facturas si selecciona la opción 'enviar factura'.
• Campos de Dirección - La dirección postal del proveedor. (Dirección, N° de Suite, Ciudad, Estado, Provincia, País, Código Postal). Las líneas de dirección 1 y 2 tienen un límite de 50 caracteres.
• Número de Teléfono - El número de teléfono de su proveedor o contacto. (Número de Fax, Número de Móvil, Otro Número)
• ID del Proveedor - Un campo para incluir otras identificaciones de proveedores que pueda usar en otros sistemas.
• Representante del Proveedor - Un campo para poner el nombre del representante de este proveedor. Este campo es solo para referencia.
• Moneda - La moneda bajo la cual se realizarán los pedidos de compra para este proveedor.
• Imponible - Marque esta casilla si desea que se aplique impuesto a las órdenes de compra bajo este proveedor.
• Nota Interna - Cualquier información adicional o especial acerca de este proveedor.
• Términos de Pago - Información sobre los términos de pago del proveedor. Este campo es solo para referencia. 
• Términos de Envío - Información sobre los términos de envío del proveedor. Este campo es solo para referencia.
• Notas de Exhibición - Notas que aparecerán en el formato del Pedido de Compra.
  
  
3. Una vez que hayas revisado tu nuevo proveedor, haz clic en Enviar.
   

Los proveedores suelen asignarse al momento de crear su unidad de compra, mientras se configura su BOM.

Hay algunos lugares donde puede ir para cambiar esto: en el perfil del producto, la información de compra o la edición por lotes de unidades de compra.

1. Vaya a Productos > Gestión de Productos > Administrar Productos
   
2. Busque su producto por nombre, categoría o SKU.
3. Haga clic en el icono Editar para ir al perfil del producto.
4. Haz clic en la pestaña de Compras.
5. Haga clic en el icono de Editar en su unidad de compra.
6. Elija un nuevo proveedor del menú desplegable.
7. Haga clic en el botón Guardar.
   

1. Vaya a Compras > Administrar Unidades de Compra > Ver Unidades de Compra.
2. Utilice filtros para reducir su búsqueda y encontrar el proveedor al que está asignada su unidad de compra.
3. Utilice la función de búsqueda incorporada de su navegador (por ejemplo, CTRL-F o Command-F) para buscar la unidad de compra individual.
4. Haga clic en Editar en su unidad de compra.
5. Seleccione un nuevo proveedor del menú desplegable.
6. Enviar.
   

1. Vaya a Compras > Administrar Pedidos de Compra > Edición por Lotes de Unidades de Compra.
   
2. Filtre usando la categoría de compra o proveedor para encontrar las unidades de compra que le gustaría cambiar. Haga clic en 'Buscar' para mostrar resultados.
   
   
   
   
3. Seleccione proveedor desde el menú desplegable para cada unidad de compra que desea cambiar.
4. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.